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徐州市台湾工作办公室2019年度部门预算公开
来源:未知 时间:2019-04-04 10:17 浏览次数:

 
 
 
 

徐州市台湾工作办公室2019年度部门预算公开
 
 
目  录
 
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、部门机构设置及预算单位构成情况
    三、2019年度部门主要工作任务及目标
    第二部分 2019年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表
    六、财政拨款基本支出预算表
    七、一般公共预算支出预算表
    八、一般公共预算基本支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十、政府性基金财政拨款支出预算表
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表
    第三部分 2019年度部门预算情况说明
    第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况

    一、主要职能
    1、贯彻执行中央和省委、省政府对台工作方针政策和对台工作部署。
    2、组织、指导、管理、协调全市对台工作,指导各县(市)、区台办工作。
    3、统筹协调和指导全市对台经贸工作。
    4、协调处理我市台商投诉和涉台重大事件。
    5、统筹协调和指导我市与台湾教科文卫等领域的交流与合作以及两岸人员往来等工作。
    6、负责我市对台宣传和涉台教育工作。
    7、负责联络台湾上层人士工作。
    8、管理、指导市内台资企业协会等有关涉台社团工作。
    9、指导、协调定居台胞的管理和台胞接待工作。
    10、研究两岸关系变化对我市经济和社会发展的影响。
    11、完成市委、市政府交办的其他任务。
    二、部门机构设置及预算单位构成情况。
    1.根据部门职责分工,徐州市台湾工作办公室内设机构包括秘书处、台商服务处、宣传调研处、经济联络处、交流交往处 。本部门下属单位包括:台胞接待站。
    2.从预算单位构成看,纳入徐州市台湾工作办公室2019年汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 徐州市台湾工作办公室本级、台胞接待站。
    三、2019年度部门主要工作任务及目标。略
   
第二部分 2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
       部门名称:徐州市台湾工作办公室                                                    单位:万元
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 664.66 一、一般公共服务支出 661.66 一、基本支出 536.66
      1. 一般公共预算 664.66 二、外交支出   二、项目支出 128.00
      2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出 3    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 664.66 当年支出小计 664.66
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 664.66 支出合计 664.66
 
 
公开02表
  收入预算总表
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                       单位:万元
项目名称 金额
收入总计 664.66
一般公共预算资金 小计 664.66
公共财政拨款(补助)资金 664.66
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  
其中:动用上年结转和结余资金  
 
 
公开03表
支出预算总表
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                        单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
664.66 536.66 128.00    
 
 
 
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                              单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 664.66 一、基本支出 536.66
二、政府性基金预算   二、项目支出 128.00
    三、单位预留机动经费  
收入合计 664.66 支出合计 664.66
 
 
 
 
 
公开05表
财政拨款支出预算表
                 部门名称:徐州市台湾工作办公室                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合计   664.66
201 一般公共服务支出 661.66
  20125   港澳台侨事务 661.66
    2012501     行政运行 533.66
    2012505     台湾事务 128.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.00
  21011   行政事业单位医疗 3.00
    2101101     行政单位医疗 3.00
 
 
 
 
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
               部门名称:徐州市台湾工作办公室                               单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计   536.66
301 工资福利支出 406.47
  30101   基本工资 97.430
  30102   津贴补贴 184.79
  30103   奖金 8.13
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 46.09
  30109   职业年金缴费 18.44
  30110   职工基本医疗保险缴费 20.02
  30112   其他社会保障缴费 4.71
  30113   住房公积金 26.68
302 商品和服务支出 83.30
  30201   办公费 5.70
  30202   印刷费 1.11
  30205   水费 0.62
  30206   电费 4.34
  30207   邮电费 2.19
  30208   取暖费 4.95
  30211   差旅费 10.07
  30212   因公出国(境)费用 3.50
  30215   会议费 1.71
  30216   培训费 1.26
  30217   公务接待费 1.71
  30228   工会经费 4.45
  30229   福利费 5.61
  30239   其他交通费用 18.71
  30299   其他商品和服务支出 17.37
303 对个人和家庭的补助 46.89
  30301   离休费 20.29
  30302   退休费 22.22
  30305   生活补助 1.38
  30307   医疗费补助 3.00
 
 
 
 
 
 
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                                 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金   额
合计   664.66
201 一般公共服务支出 661.66
  20125   港澳台侨事务 661.66
    2012501     行政运行 533.66
    2012505     台湾事务 128.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.00
  21011   行政事业单位医疗 3.00
    2101101     行政单位医疗 3.00
 
 
 
 
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                               单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计   536.66
301 工资福利支出 406.47
  30101   基本工资 97.430
  30102   津贴补贴 184.79
  30103   奖金 8.13
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 46.09
  30109   职业年金缴费 18.44
  30110   职工基本医疗保险缴费 20.02
  30112   其他社会保障缴费 4.71
  30113   住房公积金 26.68
302 商品和服务支出 83.30
  30201   办公费 5.70
  30202   印刷费 1.11
  30205   水费 0.62
  30206   电费 4.34
  30207   邮电费 2.19
  30208   取暖费 4.95
  30211   差旅费 10.07
  30212   因公出国(境)费用 3.50
  30215   会议费 1.71
  30216   培训费 1.26
  30217   公务接待费 1.71
  30228   工会经费 4.45
  30229   福利费 5.61
  30239   其他交通费用 18.71
  30299   其他商品和服务支出 17.37
303 对个人和家庭的补助 46.89
  30301   离休费 20.29
  30302   退休费 22.22
  30305   生活补助 1.38
  30307   医疗费补助 3.00
 

 
 
 
 
公开09表

                           “三公”经费、会议费、培训费支出预算表                                                                            

部门名称:徐州市台湾工作办公室                                     单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
43.00 4.00       17.00 17.00 6.00
 
 
公开10表
2018年徐州市台湾工作办公室政府性基金财政拨款支出预算表      
                                                                     
部门名称:徐州市台湾工作办公室             单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 金   额
合计   0.00
 
                                                                                   本部门无相关收支项目
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表  
                                                                         
部门名称:徐州市台湾工作办公室                                     单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计   83.30
302 商品和服务支出 83.30
  30201   办公费 5.70
  30202   印刷费 1.11
  30205   水费 0.62
  30206   电费 4.34
  30207   邮电费 2.19
  30208   取暖费 4.95
  30211   差旅费 10.07
  30212   因公出国(境)费用 3.50
  30215   会议费 1.71
  30216   培训费 1.26
  30217   公务接待费 1.71
  30228   工会经费 4.45
  30229   福利费 5.61
  30239   其他交通费用 18.71
  30299   其他商品和服务支出 17.37
 
 
公开12表
              政府采购预算表             
                                                               
部门名称:徐州市台湾工作办公室                             单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         0.88
货物类 办公设备购置 办公设备购置 A4激光黑白打印机 集中采购 0.18
货物类 办公设备购置 办公设备购置 台式公务标配1计算机 集中采购 0.70
 
 
 
 
 
第三部分  2019年度部门预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明
    本部门2019年度收入、支出预算总计664..66万元,与上年相比收、支预算总计各增加48.85万元,增加7 %。新增军转干部2名。其中:
    (一)收入预算总计 664..66万元。包括:
    1.财政拨款收入预算总计664..66万元。
    (1)一般公共预算收入预算 664..66 万元,与上年相比增加48.85万元,增加7%。主要原因新增军转干部2名。
    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减。
    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。
    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。
    4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比与上年相比无增减。
    (二)支出预算总计 664. 66 万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出 661.66万元,主要用于基本支出536.66万元,项目支出128.00万元。与上年相比增加61.20万元,增加9 %。主要原因新增军转干部2名。
    2.医疗卫生与计划生育支出支出3万元。
    3.结转下年资金预算数为0万元。与上年相比无增减。
    此外,基本支出预算数为 536.66 万元。与上年相比增加49.14万元,增加10 %。主要原因是新增军转干部2名。
    项目支出预算数为 128.00万元。与上年相比减少0.29万元,
    单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无增减。
    二、收入预算情况说明
    本部门本年收入预算合计 664.66万元,其中:
    一般公共预算收入664.66万元,占100 %;
    政府性预算收入 0万元,占0%;
    财政专户管理资金0万元,占0 %;
    其他资金0万元,占0%;
    上年结转资金0万元,占0%。
    三、支出预算情况说明
    本部门本年支出预算合计664.66万元,其中:
    基本支出536.66万元,占81%;
    项目支出128.00万元,占19 %;
    单位预留机动经费0 万元,占0 %;
    结转下年资金0万元,占0%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    本部门2019年度财政拨款收、支总预算 664.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 48.85万元,增加7%。主要原因是新增军转干部2名。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    本部门2019年财政拨款预算支出 664.66 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 48.85万元,增加7%。主要原因是新增军转干部2名。
    其中:
    (一)一般公共服务支出
    港澳台侨事务支出661.66万元,与上年相比增加61.20万元,增长 9%。主要原因是新增军转干部2名。
    (二)医疗卫生与计划生育支出
    行政单位医疗支出3万元,与上年相比减少12.35万元。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    本部门2019年度财政拨款基本支出预算536.66万元,其中:
    (一)人员经费406.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费83.30万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算支出预算表情况说明
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出预算 664.66万元。与上年相比增加 48.85万元,增加7%。主要原因是新增军转干部2名。
    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算536.66万元,其中:
    (一)人员经费406.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费83.30万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    本部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出4万元,占“三公”经费的 9 %;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 17万元,占“三公”经费的40 %。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算支出 4万元,本年数小于上年预算数的主要原因是赴台经济联络和交流交往活动减少。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
    3.公务接待费预算支出17万元,本年数小于上年预算数的主要原因台商来徐考察投资项目人数增加。
    本部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17万元。本年数大于上年预算数的主要原因对台会议增多。
    本部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元,本年数大于上年预算数的主要原因增加对台交流交往培训次数。
    十、政府性基金支出预算表情况说明
    本部门2019年政府性基金支出预算支出 0万元,与上年预算数相同。
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.30万元,比2018年减少1.63万元,减少2%。主要原因是减少机关运行经费开支。
    十二、政府采购支出预算情况说明
    2019年度政府采购支出预算总额0.88万元,其中:拟采购货物支出0.88 万元。
    十三、国有资产占用情况
    本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
    十四、预算绩效目标设置情况说明
    2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计15万元。
第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





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