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2018年徐州市台办部门决算公开
来源:徐州与台湾 时间:2019-08-05 浏览次数:

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市委台湾工作办公室负责对台工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策和省委、省政府,市委、市政府的对台工作部署,制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

(二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和中央、省级机关驻我市单位以及各县(市)区的对台工作。检查了解各县(市)区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。协调处理全市涉台重大事件。

(三)研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化,以及对徐州经济社会发展的影响,并适时提出工作意见建议。

(四)协调有关部门研究、草拟全市有关涉台的政策法规,统筹协调涉台法律事务。

(五)按照上级台办的部署,对接协调徐州与台湾的通邮、通航、通商事务。

(六)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。

(七)负责对台宣传、涉台教育工作,负责有关重大涉台事件的新闻发布。

(八)会同有关部门统筹协调和指导徐州与台湾的文化、教育、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

(九)指导、协调在徐州定居台胞的管理工作,以及与台湾人员交往中的有关民事工作。

(十)指导市各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。管理、指导市内台资企业协会等有关涉台社团的工作。

(十一)承担全市应邀赴台团组(人员)的审核上报、会签确认及行前指导工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、经济联络处,宣传调研处、台商服务处,交流交往处。本部门下属单位包括:台湾同胞接待站。

2. 从决算单位构成看,纳入徐州市委台湾工作办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:徐州市委台湾工作办公室本级、徐州市台胞接待站。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)加强互动交流,推动徐台经贸合作

一是加大小分队赴台招商频率和力度。徐州各地各园区围绕特色产业,与台湾各大工商团体对接联系,全年赴台活动团组60批次,300人次。

二是充分发挥正崴集团等龙头企业引领作用。邀请产业链相关企业来徐考察洽谈。台湾润泰集团、国泰金控等知名企业和团体30500人次到徐参访洽谈。台湾电电公会于110日在徐州挂牌设立联络处并有效运行,搭建起徐州市与台湾电子电机行业交流的常态联络平台。

三是促进台湾青年来徐就业创业。徐州市政府出台《关于鼓励和支持台湾青年人才来徐就业创业的意见》。

四是举办特色经贸交流活动。1127日,举办了徐台两岸金龙湖峰会。会上签约台资项目12个,总投资额23.39亿元。两岸媒体对该活动均进行了大篇幅报道。

(二)谋划特色活动,深化徐台两地交流

一是开展与岛内宗亲会、同乡会的交流活动。

二是举办了“徐州-新北基层发展交流会”。新北市里邻长、农业专家25人以及大陆方面的专家和各界人士出席活动,会议规模120人。搭建了基层交流平台。

三是赴台成功举办了“汉风墨韵——徐州美术的历史与今天美术作品展”。画展活动全方位展示了徐州书画艺术水平,台湾《联合报》、《旺报》等知名媒体宣传得力,均用大篇幅对画展进行了深度报道,每天前来参展的台湾民众超过3000人。

四是开展“相约彭城-筑创未来”青年交流月系列活动。近200位台湾青年来徐同徐州师生一道,开展了包括2018第三届海峡两岸古典诗词吟诵交流暨汉文化学习训练营、台湾大学生暑期徐州企业实习、新北市中小学青年校长教师徐州参访、徐台高校青年人才发展研讨会、苏台大学生孔子行脚支教活动、台湾记者看徐州等活动。

(三)维护台胞合法权益,提升台商服务水平

一是做好台商投诉(求助)协调。共协调处理各类台商、台属投诉(求助)、案件(纠纷)20起,办结18起。

二是配合省、市人大常委会开展《江苏省保护和促进台湾同胞投资条例》贯彻落实情况执法检查。。

三是打造具有徐州特色的“徐台一家亲”服务品牌。协调教育部门,为台胞子女安排优秀学校就读,协调市区五家医院,开辟了就医绿色通道,为台商开设经营讲座,加强了“台胞投资权益保障协调委员会”工作平台建设

四是做好台胞“居住证”发放工作。推进了全市台胞 “居住证”办理发放工作,全市已有70余名台胞办理了“居住证”。

(四)加强媒体合作,强化对台宣传

一是加强与台湾媒体的合作。一年来,在台湾联合报、经济日报刊发徐州报道稿件17篇;在旺报刊发徐州报道稿件25篇;在台湾今日新闻刊发报道12篇。

二是开展涉台课题研究。依托 “苏台合作与发展研究中心”,拟定了“徐州台资企业产业发展集聚研究”等3个课题。

三是开展台湾媒体看徐州活动。全年邀请了台湾《联合报》、《旺报》、《今日新闻》等媒体记者7批次,30人次来徐州采访,在台湾媒体报道了大量徐州经济社会发展情况。


 

 

第二部分 中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

799.47

一、一般公共服务支出

784.2

一、基本支出

627.49

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

171.98

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

15.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

799.47

本年支出合计

799.47

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

总计

799.47

总计

799.47

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

799.47

799.47

201

一般公共服务支出

784.20

784.20

20125

港澳台侨事务

784.20

784.20

2012501

行政运行

612.22

612.22

2012505

台湾事务

171.98

171.98

210

医疗卫生与计划生育支出

15.27

15.27

21011

行政事业单位医疗

15.27

15.27

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

2101103

公务员医疗补助★

12.27

12.27


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

799.47

627.49

171.98

 

 

 

201

一般公共服务支出

784.20

612.22

171.98

 

 

 

20125

港澳台侨事务

784.20

612.22

171.98

 

 

 

2012501

行政运行

612.22

612.22

 

 

 

 

2012505

台湾事务

171.98

 

171.98

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.27

15.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.27

15.27

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

12.27

12.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

799.47

一、一般公共服务支出

784.2

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

15.27

 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

799.47

本年支出合计

799.47

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

799.47

总计

799.47

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

799.47

627.49

171.98

201

一般公共服务支出

784.20

612.22

171.98

20125

港澳台侨事务

784.20

612.22

171.98

2012501

行政运行

612.22

612.22

 

2012505

台湾事务

171.98

 

171.98

210

医疗卫生与计划生育支出

15.27

15.27

 

21011

行政事业单位医疗

15.27

15.27

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

2101103

公务员医疗补助★

12.27

12.27

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表经济科目)

 

 

 

 

公开06

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

627.49

547.38

80.11

301

工资福利支出

501.51

501.51

 

30101

基本工资

97.42

97.42

 

30102

津贴补贴

134.07

134.07

 

30103

奖金

74.15

74.15

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

58.77

58.77

 

30109

职业年金缴费

28.27

28.27

 

30110

职工基本医疗保险缴费

39.58

39.58

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.27

12.27

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

50.07

50.07

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

6.92

6.92

 

302

商品和服务支出

80.11

 

80.11

30201

办公费

9.35

 

9.35

30202

印刷费

0.50

 

0.50

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.40

 

0.40

30206

电费

2.75

 

2.75

30207

邮电费

3.20

 

3.20

30208

取暖费

4.72

 

4.72

30209

物业管理费

 

 

 

30210

差旅费

10.54

 

10.54

30211

因公出国(境)费用

10.47

 

10.47

30212

维修(护)费

 

 

 

30213

租赁费

 

 

 

30214

会议费

0.29

 

0.29

30215

培训费

0.90

 

0.90

30216

公务接待费

1.58

 

1.58

30217

专用材料费

 

 

 

30218

被装购置费

 

 

 

30219

专用燃料费

 

 

 

30220

劳务费

 

 

 

30221

委托业务费

 

 

 

30222

工会经费

2.95

 

2.95

30223

福利费

0.42

 

0.42

30224

公务用车运行维护费

 

 

 

30225

其他交通费用

18.71

 

18.71

30226

税金及附加费用

 

 

 

30227

其他商品和服务支出

13.33

 

13.33

303

对个人和家庭的补助

45.87

45.87

 

30301

离休费

18.45

18.45

 

30302

退休费

20.95

20.95

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

3.00

3.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

3.47

3.47

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

799.47

627.49

171.98

201

一般公共服务支出

784.2

612.22

171.98

20125

港澳台侨事务

784.2

612.22

171.98

2012501

行政运行

612.22

612.22

 

2012505

台湾事务

171.98

 

171.98

210

医疗卫生与计划生育支出

15.27

15.27

 

21011

行政事业单位医疗

15.27

15.27

 

2101101

行政单位医疗

3.00

3.00

 

2101103

公务员医疗补助★

12.27

12.27

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)

 

 

 

 

公开08

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

       627.49

     547.38

80.11

301

工资福利支出

      501.51

      501.51

 

30101

基本工资

97.42

97.42

 

30102

津贴补贴

134.07

134.07

 

30103

奖金

74.15

74.15

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

58.77

58.77

 

30109

职业年金缴费

28.27

28.27

 

30110

职工基本医疗保险缴费

39.58

39.58

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.27

12.27

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

50.07

50.07

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

6.92

6.92

 

302

商品和服务支出

80.11

 

80.11

30201

办公费

9.35

 

9.35

30202

印刷费

0.50

 

0.50

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.40

 

0.40

30206

电费

2.75

 

2.75

30207

邮电费

3.20

 

3.20

30208

取暖费

4.72

 

4.72

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

10.54

 

10.54

30212

因公出国(境)费用

10.47

 

10.47

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.29

 

0.29

30216

培训费

0.90

 

0.90

30217

公务接待费

1.58

 

1.58

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.95

 

2.95

30229

福利费

0.42

 

0.42

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

18.71

 

18.71

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.33

 

13.33

303

对个人和家庭的补助

45.87

45.87

 

30301

离休费

18.45

18.45

 

30302

退休费

20.95

20.95

 

30307

医疗费补助

3.00

3.00

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

3.47

3.47

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

23.87

10.47

13.40

9.81

2.25

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

4.00

因公出国(境)人次数()

8.00

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

10.00

国内公务接待人次()

100.00

 

 

国(境)外公务接待批次()

61.00

国(境)外公务接待人次()

1,015.00

 

 

召开会议次数()

6.00

参加会议人次()

110.00

 

 

组织培训次数()

6.00

参加培训人次()

30.00

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

0

0

0

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

80.11

302

商品和服务支出

80.11

30201

办公费

9.35

30202

印刷费

0.50

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

0.40

30206

电费

2.75

30207

邮电费

3.20

30208

取暖费

4.72

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

10.54

30212

因公出国(境)费用

10.47

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

0.29

30216

培训费

0.90

30217

公务接待费

1.58

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

2.95

30229

福利费

0.42

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

18.71

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

13.33

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码科目名称均为必填项。

 


政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

部门名称:中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

财政性资金

合计

0

0

0

一、货物

二、工程

三、服务

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度收入、支出总计799.47万元,与上年相比收、支总计各减少56.37万元,减少 7 %。其中:

(一)收入总计 799.47万元。包括:

1.财政拨款收入 799.47 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少56.37万元,减少 7 %。主要原因是台湾事务经费减少。

2.上级补助收入  0万元,与上年决算数据相同。

3.事业收入  0万元,与上年决算数据相同。

4.经营收入 0万元,与上年决算数据相同。

5.附属单位上缴收入 0万元,与上年决算数据相同。

6.其他收入 0万元,与上年决算数据相同。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,与上年决算数据相同。

8.年初结转和结余0 万元。

(二)支出总计 799.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 784.2 万元,主要用于人员经费等,。与上年相比减少 58.34万元,减少7 %。主要原因是台湾事务经费减少。

2.公共安全(类)支出  0万元,与上年决算数据相同。

3.结余分配 0万元,与上年决算数据相同。

4.年末结转和结余  0万元。

二、收入决算情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室本年收入合计  799.47万元,其中:财政拨款收入 799.47万元,占 100%;上级补助收入 0万元;事业收入 0万元;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0万元;其他收入 0万元;

三、支出决算情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室本年支出合计799.47万元,其中:基本支出627.49万元,占78 %;项目支出171.98 万元,占22%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度财政拨款收、支总决算799.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少56.37万元,减少7%。主要原因是台湾事务经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年财政拨款支出799.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少56.37 万元,减少7%。主要原因是台湾事务经费减少。

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度财政拨款支出年初预算为 615.81万元,支出决算为 799.47万元,完成年初预算的 130 %。决算数大于年初预算的主要原因是临时追加项目经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算为 615.81 万元,支出决算为 799.47 万元,完成年初预算的 130 %。决算数大于年初预算的主要原因是临时追加项目经费。

(二).医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗,年初预算为15.35万元,支出决算15.27万元,完成年初预算的 100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度财政拨款基本支出 799.47万元,其中:

(一)人员经费501.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  80.11 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年一般公共预算财政拨款支出784.2万元,与上年相比减少73.21 万元,减少9%。主要原因是减少接待、办公经费开支。中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  615.81 万元,支出决算为 784.2 万元,完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算的主要原因是临时追加项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  627.49 万元,其中:

(一)人员经费   501.51 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费   80.11万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中:因公出国(境)费支出  10.47 万元,占“三公”经费的44%;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出13.4万元,占“三公”经费的56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 10.47万元,完成预算的 87 %,比上年决算增加0.47万元,主要原因赴台交流活动增加;决算数小于预算数的主要原因严控经费开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计8人次。开支内容主要为:赴台差旅费和团费。

2.公务接待费13.4万元,完成预算的98%,比上年决算减少2.42万元,主要原因为严格接待费标准;决算数小于预算数的主要原因严格接待费标准。其中:国内公务接待支出3.4万元,接待10次,100人次,主要为接待友邻单位来徐考察;国(境)外公务接待支出10万元,接待61批次,1015人次,主要为接待台湾同胞、台商来徐考察参访。

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.81万元,完成预算的 129%,比上年决算增加7.89万元,主要原因为涉台会议增多;决算数大于预算数的主要原因涉台会议增多。2018 年度全年召开会议6个,参加会议110人次。主要为召开对台工作会议

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.25万元,完成预算的71 %,比上年决算减少1.48万元,主要原因徐州市培训会议减少,参加省培训会议较多,;决算数小于预算数的主要原因徐州市培训会议减少,参加省培训会议较多。2018年度全年组织培训6个,组织培训30人次。主要为培训各县区台办人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党徐州市委员会台湾工作办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算   0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出80.11万元,比2017年增加6.26万元,增长8 %。主要原因是:增加军转干部两人。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计128.29万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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